Modification Réceptions / Facturations [Fenêtre Détails des réceptions des Commandes] :



La fenêtre Détails des Réceptions vous facilite la gestion des factures de vos commandes fournisseurs. Elle présente de manière séquentielle le statut de l'opération : Commande - Livraison - Facturation. Vous pourrez, entre autres, y corriger des informations concernant la facturation des commandes.



•Sélectionnez votre fournisseur.


•Cliquez sur la commande souhaitée pour la mettre en surbrillance. La fenêtre vous présente en bas les détails de livraison et de facturation de la commande en cours. Vous pourrez ensuite :



 Modifier les informations de facturation sur le tableau de droite, y compris date, numéro de facture et montants de TVA. Pour ce faire, cliquez tout simplement sur le champ souhaité et entrez les données à corriger.


 Modifier les lignes de la facture en cours, supprimer la facture avec  et/ou supprimer TOUTES les factures avec


  modifie la facture à liée à la commande ou supprime la liaison existante.

    supprime la facture liée à la commande (supprime la liaison facture - commande).



Attention : les commandes concernées sont toujours considérées comme Livrées/Facturées. Vouus pouvez décocher ces cases dans le menu Fournisseur -> Commande -> Liste - Modification - Suppression (voir chapitre Liste des Commandes).