Liste des commandes fournisseurs :



La gestion de commandes fournisseurs peut être réalisée à partir de la liste de commandes. Vous pourrez en créer de nouvelles, les modifier ou les annuler.




 Sélectionnez dans cette zone votre fournisseur et cliquez sur  pour valider : n'apparaissent que les commandes du fournisseur sélectionné. Vous pouvez également filtrer les commandes livrées ou non, facturées ou non.

 recherche et corrige d'éventuelles erreurs sur l'état de la commande. Vérifie les cases Liv/Fac et recalcule les quantités en commande,


 La zone 2 vous informe sur l'état de la commande (livrée s'il y a eu un BL et/ou facturée - menu Fournisseur -> Réception - Facturation).


 Cette zone vous affiche l'état de la TVA et les informations du BL (s'il y en a un) pour la commande sélectionnée :




 La zone des boutons vous permet de :



 ouvrir une fenêtre permettant de modifier la commande sélectionnée.


 imprimer la liste des commandes sélectionnées.
 ouvrir la fenêtre Proposition de Commande (voir plus loin dans ce chapitre).²
 créer une nouvelle commande.
 envoyer la commande sélectionnée vers une central d'achats (voir Fiche Fournisseur plus haut dans ce chapitre).
 permettre de cocher/décocher Livré et/ou Facturé dans le tableau (avant toute manipulation, nous vous conseillons de consulter le chapitre Les Achats - Réceptions Fournisseurs - Annulation Réception/Liste).
 utiliser la commande sélectionnée comme modèle pour en créer une nouvelle (la fenêtre Commande Fournisseur s'ouvre).
 imprimer la commande sélectionnée.