Annulation d'une facture :

☝Pour des raisons comptables et légales, les factures ne sont ni modifiables ni effaçables dans Kezia II. 

Vous pouvez uniquement effectuer une contre-passation ce qui engendrera une contre-écriture (une facture inverse de l'originale) comptablement correcte.

•Pour annuler une facture, allez dans le menu Client -> Historique F8 onglet Ventes / Avoirs.

•Sélectionnez la période où a été faite la facture (dates ou Période Prédéfinie) puis

•Sélectionnez votre facture dans la liste en cliquant une fois dessus.

•Cliquez une fois sur la facture concernée pour la sélectionner (vous pouvez cocher Masquer les avoirs pour plus de lisibilité).

•Cliquez sur  Une écriture en négatif de la facture s'ajoutera à la date du jour.

Exemple de contre-passation : La facture est une vente de  5 produits pour un total de 250€, si vous l'annulez, vous aurez une facture de -5 articles (qui reviennent en stock) et -250€.

Autre exemple : vous faites une facture de 250€ le 5 janvier. Vous vous apercevez d'une erreur le 10 janvier. Si vous annulez, l'annulation sera en date du 10 janvier. En effet, comptablement, fiscalement et légalement parlant, la numérotation des factures et les dates doivent être cohérentes : si vous en êtes à la facture 500, la facture 501 ne peut pas avoir une date antérieure à la facture 500.

Vous remarquerez que dans l'historique, l'annulation apparaît clairement ; vous avez le numéro de la facture qui annule et le numéro de la facture annulée :

Ici, par exemple, la facture 000 017 000 001 756 du 10/06 a été annulée le 11/06 par la 000 017 000 001 760.